当前位置: 主页 > 工作简报 >

2010年工作总结及2011年工作计划

时间:2010-12-05 09:42来源:审计处 作者:审计处 点击:

 

审计处2010年工作总结
2011年工作计划
我处根据学校2010整体工作计划安排,结合年初制定的具体工作目标,在校党委和行政的高度重视和直接领导下,在上级主管部门的业务指导和校内有关部门的紧密配合下,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,认真贯彻十七大精神,牢固树立和认真落实科学发展观,坚持“依法审计、热情服务、规范管理、促进发展”的工作方针,围绕学校改革、发展的需要和学校领导关注的重点、管理的难点、教职工关心的热点问题及重大经济活动,依法开展内部审计,认真履行内部审计工作职责,在加强审计监督,堵塞管理漏洞,防范风险、保证学校资金使用的合法性、合理性、效益性及党风廉政建设等方面,认真履行了审计职能,比较圆满地完成了2010年审计工作目标。现将审计处2010年的工作总结如下:
一、2010年工作总结:
(一)突出审计重点,有效发挥审计监督作用:
1、重点抓好基本建设审计:
强化招投标、合同审签、现场勘测、工程签证等过程控制,规范和促进了工程项目管理,为保证审计质量,有效控制工程造价,我们把关口前移,从立项、招标到过程管理,提前介入基建、修缮工程,为今后的结算审计收集详实准确的一手资料,如收集作业现场图片、隐蔽工程图片等。在结算审计过程中,严格把关,杜绝工程量不实、多列工程项目、高套定额、乱取费用、虚增工程造价等情况发生,合理确定工程造价,提高了资金的使用效率。
今年共发生委托审计项目4项,工程量清单编制两项:
2、认真做好学院小型基建修缮工程的常规审计:
2010年,完成了实验楼架空层维修改造、思源楼医学影像系实验场地改造工程等37项工程的预结算内审工作。
3、认真做好跟踪审计工作:
继续做好了图书信息中心后期施工阶段全程跟踪审计工作。消防工程的结算审计正在办理工程中,由于工期的拖延,施工单位提出多项索赔问题,我处积极组织协调,为了节约资金,降低造价,组织审计单位造价人员用多种方法测算对照,采用最低价与施工单位结算。目前该问题基本得到了圆满解决,即将出具结算审计报告。
(二)积极协助省审计厅开展审计工作:
今年6月份,省审计厅对我院2007-2010年的财务收支及经济责任情况进行了审计,我处全体人员积极协调配合,保证审计了工作顺利实施完成,收到了良好的效果。
(三)其他审计工作:
1、配合相关职能部门做好设备物资采购及基建修缮工程招议标审计工作:
为了加强学院设备物资采购、基建工程的审计监督,杜绝设备、物资采购和基建工程中的不正之风,在招标过程中坚持公开、公平、公正的原则,充分发表审计意见,认真履行义务,并做好经济合同的审签工作,有效地发挥了监控、防范风险的作用,保证了学校资金的有效使用。2010年,我处配合相关部门参加设备和物资采购、基建工程招标46次。
2、积极参与市场调查及设备物资验收工作:
为了更好地发挥审计监督作用,严格把好质量、价格审查关,我处配合相关部门按“货比三家”的原则进行了多次市场调查,认真调研,充分发挥事前监督作用。认真做好物资设备验收工作,严格依据合同、招投标资料、产品说明书进行数量验收和技术质量验收,进一步加强我校物资设备采购工作的监督管理。今年我处共参与材料考察5次、现场收方和验收物资设备31次。
3、积极主动参与职工住宅的建设工作:
职工住宅建设是我院2010的一项重大工作,工程造价关系到职工的切身利益,我处积极配合有关职能部门,参与建设过程,做好造价预算;收集作业现场图片、隐蔽工程图片等,为今后的结算审计收集详实准确的一手资料,切实控制造价,充分发挥了审计监督职能。
4、工作作风及党风廉政建设:
在日常工作中,我处坚持做到“热情、务实、高效”,将审计业务层层分解,责任到人。根据相关程序和规范,主动热情地做好审计服务工作,工作力求务实,服务意识和质量意识进一步增强。
按照学校党委的统一部署,我处认真组织学习相关文件,部门领导带头自查学习,理论联系实际,找出工作中存在的问题和不足,拟定部门整改方案,提出具体措施和办法。
积极参加学校组织的反腐倡廉宣传教育活动,加强审计人员职业道德及人生观、价值观教育。
(四)加强审计队伍建设,不断提高政治素质和业务水平:
定期组织全处职工学习中央文件和国家财经工作方针政策,全处工作人员的政治思想觉悟进一步提高,在审计工作中敢于坚持原则,秉公办事,恪守审计人员应有的职业道德,做到了秉公审计、廉政审计。在不断提高政治思想水平的同时,我处认真执行教委对审计人员后续教育的要求,每两周一次的处内业务知识学习和审计案例讨论已形成了制度,积极参加内审人员的继续教育和相关培训。通过学习和培训,了解高校内部审计工作发展新动向,掌握新的审计技术和方法,不断提高干部职工的业务技能,使学校内部审计业务工作流程、审计业务文书格式、审计工作方案编制和审计业务审核审批程序等进一步规范,审计监督服务与审计事项处理有章可循,进一步预防与规避了审计风险,使审计工作质量和审计效率得到明显提高。
(五)工作中的不足:
1、审计服务的领域还需进一步扩展。
2审计资源整合不够充分,人员业务水平亟待提高。审计人员少,审计头绪多的矛盾没有得到根本解决。
3、还需要向学校领导和各部门提供更多更好的加强财务管理、提高资金使用效益等方面的建议。
 
 
 
二、2011年工作计划:
2011年审计处工作的总体思路是:坚持科学发展观,认真贯彻党的十七大精神,紧紧围绕教育改革和发展的中心工作,进一步突出审计重点,不断完善制度,加强审计队伍建设和质量控制,改进工作作风,提高审计工作水平,为维护学校经济秩序,加强财务管理,提高经济效益做出贡献。
(一)切实抓好基建、修缮工程审计工作:
2011年是我院“十二五”规划的第一年,也是我院建校60周年,学校的基建修缮工程非常多,预算资金量大。作为审计部门,我们要通过核定实物工程量和取费依据及标准,审定维修工程结算价格,并在工程设计、招标、合同审签、合同执行、变更、竣工结算等各个环节严格审核把关,堵塞漏洞,控制工程造价,节约成本,进一步提高资金的使用效益。
(二)认真做好财务实时审计工作:
这项工作本应从今年初就应该开始,但由于迎接省审计厅的检查,再加之我部门人手少,工作繁重,设施设备未到位,所以一直未开展起来。财务审计是审计部门的常规性工作,事关学校生存发展的方方面面。2011年,我们将在尽快搭建实时审计的平台,从财务审计工作的广度和深度两方面下功夫,以期达到促进内部加强预算管理、规范财务行为。
(三)积极主动参与职工住宅的建设工作:
职工住宅的建设仍是我院2011年的一项重大工作,工程造价是职工最最关心的问题,我们将继续积极配合相关职能部门参与建设过程,收集作业现场图片、隐蔽工程图片等,为今后的结算审计收集详实准确的一手资料,切实控制造价,充分发挥了审计监督职能。
(四)配合相关职能部门做好材料考察、采购及招议标等工作。
2010年,我处将继续发挥审计监督作用,严格把好质量、价格审查关,认真调研,充分发挥审计事前监督作用。
(五)拓展思路、用科学的方法解决审计中的问题。
以往的审计工作中,重技术多重方法少,而实际工作却是复杂多变的,只有从实际出发,解放思想,在积累工作经验的同时,学习新的思想理念,开拓新的工作思路,总结新的审计方法才能够真正体现审计促进经济发展的内在要求。2011年,我们将探索新的审计方法,试用审计软件,提高审计质量和审计效益。
(六)审计制度建设:
建立和完善与新审计理念相适应内部审计制度体系,实现内部审计工作的科学化、制度化、规范化。
(七)审计队伍建设:
一是继续提高审计队伍的思想政治水平。以作风建设为保证,坚持客观公正、实事求是的工作原则和敬业、廉洁、严谨、开拓的工作作风,树立审计人员的良好形象。努力营造一种积极向上、团结敬业、追求卓越的团队精神。
二是继续提高审计人员的业务素质。以业务建设为重点,参加内审协会等专业组织的各项业务培训,订阅审计及相关专业报刊、杂志,不断学习总结先进的审计技术与方法,全面提高审计人员熟练掌握和运用法规、政策去分析、判断和处理问题的能力,为科学实施审计提供技术支持与方法保证。
(八)围绕中心,服务大局,认真完成交办任务,为促进学院进一步的改革和发展发挥积极作用
 
审 计 处
二O一O年十二月十二日
------分隔线----------------------------
推荐文章